|
Zmluva |
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
PLANTEX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lučivná |
Mgr. Zuzana Furcoňová |
Mgr. Zuzana Furcoňová - zastupujúca riaditeľka školy |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tonery, opr. tlačiarne,výmena opt. jednotky
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Ekoma Slovakia s.r.o. |
|
|
Bc. Monika Mihálová - ekonóm |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
188
|
potraviny
|
287,29 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
185
|
Aktual. - školská agenda
|
31,34 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
ZŠ UP
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Sfumato s.r.o. |
|
|
Mgr. Katarína Kuzmíková riaditeľka |
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Data projektor,
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Ekoma Slovakia s.r.o. |
|
|
Mgr. Katarína Kuzmíková riaditeľka |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
164
|
plyn
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
ASC agenda
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
ASC Aplplied Sofrware Consultans, s.r.o. |
|
|
Mgr. Katarína Kuzmíková riaditeľka |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
el.energia
|
273,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
VSE, a.s. |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
179
|
internet
|
0,82 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
178
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
plyn
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
163
|
HP - opt. jednotka
|
45,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Ekoma Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
175
|
tonery, opr. tlačiarne,výmena opt. jednotky
|
139,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Ekoma Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
168
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka na HP - opt. jednotka
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Ekoma Slovakia s.r.o. |
|
|
Bc. Monika Mihálová - ekonóm |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
165
|
Oprava kosačky
|
55,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Mountfield s.r.o. |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
174
|
čistiace
|
66,45 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
D.H. Komplet s.r.o. |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
166
|
potraviny
|
36,63 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
BOZP a PO
|
75,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Majerčák Martin |
|
|
|
16.10.2019 |