|
|
Faktúra |
163
|
HP - opt. jednotka
|
45,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Ekoma Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
plyn 9/2021
|
112,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
telefón 7/2021 O2
|
12,03 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
192
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
193
|
upgrady,inštalácia el.líšt,nastavenie dataprojektora, optický valec do tlačiarne-MŠ
|
231,36 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Ekoma Slovakia |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
194
|
Učebnice z dotácie
|
136,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
195
|
potraviny
|
4,25 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Slovaj |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
196
|
Učebnice z dotácie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
Rošt, gastronádoba nerezová do konvektomatu-ŠJ
|
29,52 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
198
|
Montážny materiál k montáži konvektomatu-ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
199
|
potraviny
|
326,33 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
SINTRA, spol.s r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200
|
kancelárske potreby
|
89,11 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Papyrus Poprad s.r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
potraviny
|
94,94 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Hydina Kubus s.r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
Chrbtová opierka,ortopedicky vankúš na sedenie
|
103,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
203
|
Virtuálna knižnica za obdobie od 1.8.2021 do 31.8.2021
|
3,32 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Komenský |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
204
|
telefón 8-2021
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Slovak-Telecom |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
potraviny
|
73,96 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
Súprava ulož.boxov-VYV
|
84,93 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
potraviny
|
15,75 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Nord, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221
|
potraviny
|
77,03 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Nord, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |