|
|
Faktúra |
176
|
Konvektomat s podstavcom, univerzálny robot s mlynčekom - dotácia ŠJ
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
285
|
PVC podlaha - chodba
|
2 807,76 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
ARROMAC s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
333
|
Interaktívna tabuľa,držiak,tlačiareň,notebook
|
1 991,01 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
27.01.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
12020
|
Práce
|
1 572,29 |
bez DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
Základná škola s materskou školou Lučivná |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás maliarske a natieračske práce
|
1 572,29 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 572,29 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Marián Kunoš |
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
220
|
Žiacke lavice a stroličky,katedra
|
1 516,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
Vyúčtovacia Fa za plyn r.2021-nedoplatok
|
1 233,51 |
s DPH |
18.01.2022
|
|
18.01.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
42019
|
služby
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
Základná škola s materskou školou Lučivná |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
281
|
Údržba PC
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Ekoma Slovakia |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
11
|
plyn
|
1 076,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
28
|
plyn
|
1 043,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
212
|
Materiál na opravu kanalizácie
|
1 040,39 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Dušan Kormoš |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
32019
|
Práce
|
1 040,39 |
bez DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
Základná škola s materskou školou Lučivná |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
244
|
plyn 12/2020
|
1 009,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
291
|
plyn
|
1 003,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
50
|
plyn
|
983,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
SPP, a.s. |
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
15
|
Plyn 1/2022
|
949,00 |
s DPH |
20.01.2022
|
|
20.01.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
Plyn 2/2022
|
920,00 |
s DPH |
02.02.2022
|
|
02.02.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
Notebook,tlačiareň,inštalácie,upgrady
|
893,34 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Ekoma Slovakia |
|
|
|
29.04.2020 |