Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 319 Revízia plyn 380,00 s DPH 20.12.2019 Štefan Lacuš - SEGAS 30.04.2020
Faktúra 318 čistiace 7,66 s DPH 20.12.2019 D.H. Komplet s.r.o. 30.04.2020
Faktúra 317 potraviny 50,00 s DPH 20.12.2019 LUJAN spol. s r.o. 30.04.2020
Faktúra 316 Údržba.materiál 524,32 s DPH 19.12.2019 Pulzár, s.r.o. 30.04.2020
Faktúra 313 potraviny 5,83 s DPH 17.12.2019 Nord, s.r.o. 30.04.2020
Faktúra 314 potraviny 23,52 s DPH 17.12.2019 Nord, s.r.o. 30.04.2020
Faktúra 315 potraviny 15,84 s DPH 17.12.2019 LUJAN spol. s r.o. 30.04.2020
Faktúra 312 potraviny 119,98 s DPH 16.12.2019 Tatranska mliekaren 30.04.2020
Faktúra 310 MŠ materiál 76,83 s DPH 13.12.2019 Papyrus Poprad s.r.o. 30.04.2020
Faktúra 311 Tonery,upgrade PC 455,99 s DPH 13.12.2019 Ekoma Slovakia 30.04.2020
Faktúra 309 el. energia 154,69 s DPH 12.12.2019 VSE 30.04.2020
Faktúra 308 potraviny 3,96 s DPH 12.12.2019 Slovaj 30.04.2020
Faktúra 307 Prac.zdrav.služba 150,00 s DPH 12.12.2019 Majerčák Martin 30.04.2020
Faktúra 306 BOZP 75,00 s DPH 12.12.2019 Majerčák Martin 30.04.2020
Faktúra 305 potraviny 6,72 s DPH 12.12.2019 LUJAN spol. s r.o. 30.04.2020
Faktúra 299 čistiace 43,20 s DPH 11.12.2019 Servis kuch.zar.Sopko 30.04.2020
Faktúra 302 ZŠ DHM - tabule 367,80 s DPH 11.12.2019 Daffer spol. s r.o. 30.04.2020
Faktúra 300 potraviny 61,03 s DPH 11.12.2019 LUJAN spol. s r.o. 30.04.2020
Faktúra 301 potraviny 42,02 s DPH 11.12.2019 Nord, s.r.o. 30.04.2020
Faktúra 303 telefón 39,19 s DPH 11.12.2019 Slovak-Telecom 30.04.2020
zobrazené záznamy: 2281-2300/2504