Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku, Mengusovce Ladislav Ignačák Materská škola Lučivná Materská škola, Školská 75/7, Lučivná Zuzana Petruľová Základná škola s materskou školou Lučivn Základná škola s materskou školou Lučivná ZŠ s MŠ Lučivná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	85	potraviny	35,79	s DPH			20.04.2021	Nord, s.r.o.				13.05.2021
	Faktúra	84	el. energia - nedoplatok 3/2020(VS:2290265885)	104,88	s DPH			22.04.2021	VSE				22.04.2021
	Faktúra	83	potraviny	17,40	s DPH			15.04.2021	Velička, spol. s r.o.				22.04.2021
	Faktúra	82	potraviny	84,52	s DPH			15.04.2021	Hydina Kubus s.r.o.				22.04.2021
	Faktúra	81	potraviny	4,25	s DPH			15.04.2021	Slovaj				22.04.2021
	Faktúra	80	potraviny	27,50	s DPH			13.04.2021	Nord, s.r.o.				22.04.2021
	Faktúra	78	potraviny	201,75	s DPH			13.04.2021	SINTRA, spol.s r.o.				22.04.2021
	Faktúra	56	Upgrady programov, Eset Antivírus (4licencie)+inštalácia	231,90	s DPH			15.03.2021	Ekoma Slovakia				22.04.2021
	Faktúra	76	el. energia - nedoplatok 3/2020(VS:2290111380)	134,11	s DPH			09.04.2021	VSE				22.04.2021
	Faktúra	74	potraviny	8,50	s DPH			08.04.2021	Slovaj				22.04.2021
	Faktúra	73	jednoduché presmerovanie(skolalucivna.sk)	7,20	s DPH			07.04.2021	Websupport				22.04.2021
	Faktúra	72	telefón 3-2021	29,00	s DPH			07.04.2021	Slovak-Telecom				22.04.2021
	Faktúra	71	Virtuálna knižnica za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021	3,32	s DPH			07.04.2021	Komenský				22.04.2021
	Faktúra	70	plyn 4/2021	361,00	s DPH			07.04.2021	SPP, a.s.				22.04.2021
	Faktúra	68	potraviny k fakt.č.72104172 - DF41/2021(opravný doklad)	1,32	s DPH			22.03.2021	Tatranska mliekaren				22.04.2021
	Faktúra	66	Vodné,stočné - 1.Q 2021	84,66	s DPH			22.03.2021	PVPS, a.s.				22.04.2021
	Faktúra	65	Výkon funkcie BOZP 1-3/2021	75,00	s DPH			22.03.2021	Majerčák Martin				22.04.2021
	Faktúra	62	potraviny	27,45	s DPH			18.03.2021	Velička, spol. s r.o.				22.04.2021
	Faktúra	60	potraviny	4,25	s DPH			18.03.2021	Slovaj				22.04.2021
	Faktúra	59	potraviny	5,83	s DPH			16.03.2021	Nord, s.r.o.				22.04.2021

<< | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2361-2380/2519