Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku, Mengusovce Ladislav Ignačák Zuzana Petruľová Základná škola s materskou školou Lučivn Základná škola s materskou školou Lučivná ZŠ s MŠ Lučivná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	163	HP - opt. jednotka	45,90	s DPH			01.07.2019	Ekoma Slovakia s.r.o.				16.10.2019
	Faktúra	147	potraviny	8,41	s DPH			01.06.2022	SINTRA, spol.s r.o.				21.06.2022
	Faktúra	157	el. energia - nedoplatok 5/2022(VS:2290111380)	194,32	s DPH			08.06.2022	VSE				21.06.2022
	Faktúra	156	Škola a jej riadenie-jún.2022	46,95	s DPH			08.06.2022	RAABE Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.				21.06.2022
	Faktúra	155	potraviny	11,12	s DPH			07.06.2022	Nord, s.r.o.				21.06.2022
	Faktúra	154	potraviny	43,93	s DPH			07.06.2022	Nord, s.r.o.				21.06.2022
	Faktúra	153	potraviny	71,87	s DPH			06.06.2022	Tatranska mliekaren				21.06.2022
	Faktúra	152	Učebnice z dotácie	109,60	s DPH			06.06.2022	Orbis Pictus Istropolitan				21.06.2022
	Faktúra	151	telefón 052022	29,18	s DPH			06.06.2022	Slovak-Telecom				21.06.2022
	Faktúra	150	potraviny	58,52	s DPH			06.06.2022	Velička, spol. s r.o.				21.06.2022
	Faktúra	149	Plyn 6/2022	77,00	s DPH			02.06.2022	SPP, a.s.				21.06.2022
	Faktúra	148	potraviny	4,86	s DPH			02.06.2022	Slovaj				21.06.2022
	Faktúra	146	potraviny	134,21	s DPH			31.05.2022	SINTRA, spol.s r.o.				21.06.2022
	Faktúra	159	el. energia - nedoplatok 5/2022(VS:2290265885)	93,66	s DPH			10.06.2022	VSE				21.06.2022
	Faktúra	145	potraviny	17,70	s DPH			31.05.2022	Nord, s.r.o.				21.06.2022
	Faktúra	144	.sk doména (skolalucivna.sk)	15,59	s DPH			31.05.2022	Websupport				21.06.2022
	Faktúra	143	Učebnice z dotácie	481,80	s DPH			30.05.2022	AITEC, s.r.o.				21.06.2022
	Faktúra	142	potraviny	77,63	s DPH			30.05.2022	Jozef Ivan, s.r.o.				21.06.2022
	Faktúra	141	potraviny	42,78	s DPH			26.05.2022	Tatranska mliekaren				21.06.2022
	Faktúra	140	Prenájom a pranie rohože 200x115 (5/2022)	18,01	s DPH			26.05.2022	Lindstrom s.r.o.				21.06.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2469