Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku, Mengusovce Ladislav Ignačák Materská škola Lučivná Materská škola, Školská 75/7, Lučivná Zuzana Petruľová Základná škola s materskou školou Lučivn Základná škola s materskou školou Lučivná ZŠ s MŠ Lučivná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	281	Bábika Piccolina - MŠ	35,99	s DPH			09.11.2021	Lidl Slovenská republika, v.o.s.				09.12.2021
	Faktúra	280	potraviny	9,22	s DPH			09.11.2021	Nord, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	279	potraviny	50,71	s DPH			09.11.2021	Nord, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	261	potraviny	40,91	s DPH			26.10.2021	Nord, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	259	Tonery do tlačiarní ZŠ,MŠ,ŠKD	300,49	s DPH			25.10.2021	Soft-Tech, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	227	Oprava notebooku,zabezpečený USB kľúč	138,00	s DPH			23.09.2021	Ekoma Slovakia				13.10.2021
	Faktúra	235	plyn 10/2021	348,00	s DPH			04.10.2021	SPP, a.s.				13.10.2021
	Faktúra	241	potraviny	51,32	s DPH			06.10.2021	Tatranska mliekaren				13.10.2021
	Faktúra	240	telefón 9-2021	29,00	s DPH			05.10.2021	Slovak-Telecom				13.10.2021
	Faktúra	239	potraviny	23,32	s DPH			05.10.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	238	potraviny	3,89	s DPH			05.10.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	237	Virtuálna knižnica za obdobie od 1.9.2021 do 30.9.2021	3,32	s DPH			04.10.2021	Komenský				13.10.2021
	Faktúra	236	hyg. a dezinfekčné prostriedky	86,98	s DPH			04.10.2021	D.H. Komplet s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	234	Vodné,stočné - 3.Q 2020	120,88	s DPH			01.10.2021	PVPS, a.s.				13.10.2021
	Faktúra	243	potraviny	30,07	s DPH			08.10.2021	Velička, spol. s r.o.				13.10.2021
	Faktúra	233	potraviny	129,95	s DPH			28.09.2021	SINTRA, spol.s r.o.				13.10.2021
	Faktúra	232	potraviny	56,19	s DPH			28.09.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	231	potraviny	2,90	s DPH			28.09.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	230	potraviny	25,90	s DPH			27.09.2021	Jozef Ivan, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	229	Respirátor - 200ks	56,00	s DPH			27.09.2021	UNIZDRAV Prešov s.r.o.				13.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2519