Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku, Mengusovce Ladislav Ignačák Materská škola Lučivná Materská škola, Školská 75/7, Lučivná Zuzana Petruľová Základná škola s materskou školou Lučivn Základná škola s materskou školou Lučivná ZŠ s MŠ Lučivná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	37	plyn 3/2021	660,00	s DPH			02.03.2021	SPP, a.s.				05.03.2021
	Faktúra	38	Upgrady programov, tonery do tlač. MF264 (2),MF645(8),Bizhub 185(2)	586,80	s DPH			02.03.2021	Ekoma Slovakia				05.03.2021
	Faktúra	39	telefón 2-2021	29,00	s DPH			05.03.2021	Slovak-Telecom				05.03.2021
	Faktúra	40	Notebook Fujitsu+taška+myš+podložka - špecifiká	609,00	s DPH			05.03.2021	PP comp, s.r.o.				05.03.2021
	Faktúra	41	potraviny	39,60	s DPH			04.03.2021	Tatranska mliekaren				22.04.2021
	Faktúra	43	Virtuálna knižnica za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021	3,32	s DPH			08.03.2021	Komenský				22.04.2021
	Faktúra	66	Vodné,stočné - 1.Q 2021	84,66	s DPH			22.03.2021	PVPS, a.s.				22.04.2021
	Faktúra	45	potraviny	76,51	s DPH			05.03.2021	Hydina Kubus s.r.o.				22.04.2021
	Faktúra	46	potraviny	125,66	s DPH			09.03.2021	SINTRA, spol.s r.o.				22.04.2021
	Faktúra	48	potraviny	27,49	s DPH			09.03.2021	Nord, s.r.o.				22.04.2021
	Faktúra	49	potraviny	14,76	s DPH			09.03.2021	Nord, s.r.o.				22.04.2021
	Faktúra	51	potraviny	4,25	s DPH			11.03.2021	Slovaj				22.04.2021
	Faktúra	52	el. energia - nedoplatok 2/2020(VS:2290265885)	102,34	s DPH			11.03.2021	VSE				22.04.2021
	Faktúra	53	čistiace a hyg. prostriedky	99,70	s DPH			11.03.2021	D.H. Komplet s.r.o.				22.04.2021
	Faktúra	56	Upgrady programov, Eset Antivírus (4licencie)+inštalácia	231,90	s DPH			15.03.2021	Ekoma Slovakia				22.04.2021
	Faktúra	57	potraviny	48,40	s DPH			15.03.2021	Tatranska mliekaren				22.04.2021
	Faktúra	58	potraviny	34,77	s DPH			16.03.2021	Nord, s.r.o.				22.04.2021
	Faktúra	59	potraviny	5,83	s DPH			16.03.2021	Nord, s.r.o.				22.04.2021
	Faktúra	60	potraviny	4,25	s DPH			18.03.2021	Slovaj				22.04.2021
	Faktúra	62	potraviny	27,45	s DPH			18.03.2021	Velička, spol. s r.o.				22.04.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2717