Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku, Mengusovce Ladislav Ignačák Zuzana Petruľová Základná škola s materskou školou Lučivná ZŠ s MŠ Lučivná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Školské ovocie		s DPH			30.05.2019	PLANTEX, s.r.o.	Základná škola s materskou školou Lučivná	Mgr. Zuzana Furcoňová	Mgr. Zuzana Furcoňová - zastupujúca riaditeľka školy	31.05.2019
	Objednávka		tonery, opr. tlačiarne,výmena opt. jednotky		s DPH			02.08.2019	Ekoma Slovakia s.r.o.			Bc. Monika Mihálová - ekonóm	16.10.2019
	Faktúra	188	potraviny	287,29	s DPH			27.08.2019	SINTRA, spol. s r.o.				16.10.2019
	Faktúra	185	Aktual. - školská agenda	31,34	s DPH			16.08.2019	ŠEVT a.s.				16.10.2019
	Objednávka		ZŠ UP		s DPH			15.08.2019	Sfumato s.r.o.			Mgr. Katarína Kuzmíková riaditeľka	16.10.2019
	Objednávka		Data projektor,		s DPH			09.08.2019	Ekoma Slovakia s.r.o.			Mgr. Katarína Kuzmíková riaditeľka	16.10.2019
	Faktúra	164	plyn	80,00	s DPH			02.07.2019	SPP a.s.				16.10.2019
	Objednávka		ASC agenda		s DPH			14.08.2019	ASC Aplplied Sofrware Consultans, s.r.o.			Mgr. Katarína Kuzmíková riaditeľka	16.10.2019
	Faktúra	177	el.energia	273,00	s DPH			07.08.2019	VSE, a.s.				16.10.2019
	Faktúra	179	internet	0,82	s DPH			13.08.2019	SWAN, a.s.				16.10.2019
	Faktúra	178	telefón	29,00	s DPH			08.08.2019	Slovak Telekom, a.s.				16.10.2019
	Faktúra	176	plyn	80,00	s DPH			02.08.2019	SPP a.s.				16.10.2019
	Faktúra	163	HP - opt. jednotka	45,90	s DPH			01.07.2019	Ekoma Slovakia s.r.o.				16.10.2019
	Faktúra	175	tonery, opr. tlačiarne,výmena opt. jednotky	139,50	s DPH			02.08.2019	Ekoma Slovakia s.r.o.				16.10.2019
	Faktúra	168	telefón	29,00	s DPH			23.07.2019	Slovak Telekom, a.s.				16.10.2019
	Objednávka		Objednávka na HP - opt. jednotka		s DPH			01.07.2019	Ekoma Slovakia s.r.o.			Bc. Monika Mihálová - ekonóm	16.10.2019
	Faktúra	165	Oprava kosačky	55,90	s DPH			02.07.2019	Mountfield s.r.o.				16.10.2019
	Faktúra	174	čistiace	66,45	s DPH			23.07.2019	D.H. Komplet s.r.o.				16.10.2019
	Faktúra	166	potraviny	36,63	s DPH			04.07.2019	Tatranská mliekareň a.s.				16.10.2019
	Faktúra	167	BOZP a PO	75,00	s DPH			04.07.2019	Majerčák Martin				16.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2361