Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku, Mengusovce Ladislav Ignačák Materská škola, Školská 75/7, Lučivná Zuzana Petruľová Základná škola s materskou školou Lučivn Základná škola s materskou školou Lučivná ZŠ s MŠ Lučivná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	293	Antigen.test COVID-19 11ks	44,77	s DPH			26.11.2021	ADUS s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	302	potraviny	27,08	s DPH			03.12.2021	Jozef Ivan, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	292	potraviny	88,73	s DPH			26.11.2021	FOOD LOGISTIC s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	291	potraviny	4,25	s DPH			25.11.2021	Slovaj				09.12.2021
	Faktúra	290	Virtuálna knižnica za obdobie od 2022/1-2022/12	49,68	s DPH			24.11.2021	Komenský				09.12.2021
	Faktúra	289	potraviny	121,97	s DPH			23.11.2021	Jozef Ivan, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	288	potraviny	144,84	s DPH			23.11.2021	SINTRA, spol.s r.o.				09.12.2021
	Faktúra	287	potraviny	8,50	s DPH			18.11.2021	Slovaj				09.12.2021
	Faktúra	301	plyn 12/2021	678,00	s DPH			02.12.2021	SPP, a.s.				09.12.2021
	Faktúra	303	Vianoč.darček.set-SF (13 bal.)	197,60	s DPH			03.12.2021	VIOLET MOON s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	285	PVC podlaha - chodba	2 807,76	s DPH			15.11.2021	ARROMAC s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	312	Prenájom a pranie rohože 200x115 (8.11.-5.12.)	18,01	s DPH			09.12.2021	Lindstrom s.r.o.				27.01.2022
	Faktúra	318	Škola a jej riadenie-ZD	70,45	s DPH			17.12.2021	RAABE Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.				27.01.2022
	Faktúra	317	hyg. a dezinfekčné prostriedky	24,22	s DPH			16.12.2021	D.H. Komplet s.r.o.				27.01.2022
	Faktúra	316	Prenájom a pranie rohože 200x115 (1.10.-7.11.)	13,07	s DPH			14.12.2021	Lindstrom s.r.o.				27.01.2022
	Faktúra	315	telefón 11/2021 O2	10,50	s DPH			13.12.2021	O2 Slovakia s.r.o.				27.01.2022
	Faktúra	314	el. energia - nedoplatok 11/2020(VS:2290265885)	119,59	s DPH			10.12.2021	VSE				27.01.2022
	Faktúra	313	Ročný servis, prevádzková revízia plyn.zariadení a spotrebičov	557,96	s DPH			10.12.2021	SEGAS Poprad s.r.o.				27.01.2022
	Faktúra	311	Výkon funkcie BOZP 10-12/2021	75,00	s DPH			09.12.2021	Majerčák Martin				09.12.2021
	Faktúra	304	Virtuálna knižnica za obdobie od 1.11.2021 do 30.11.2021	3,32	s DPH			03.12.2021	Komenský				09.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2855