Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku, Mengusovce Ladislav Ignačák Zuzana Petruľová Základná škola s materskou školou Lučivná ZŠ s MŠ Lučivná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	163	HP - opt. jednotka	45,90	s DPH			01.07.2019	Ekoma Slovakia s.r.o.				16.10.2019
	Faktúra	208	potraviny	8,50	s DPH			09.09.2021	Slovaj				13.10.2021
	Faktúra	194	Učebnice z dotácie	136,40	s DPH			25.08.2021	AITEC, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	195	potraviny	4,25	s DPH			26.08.2021	Slovaj				13.10.2021
	Faktúra	196	Učebnice z dotácie	0,00	s DPH			25.08.2021	AITEC, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	197	Rošt, gastronádoba nerezová do konvektomatu-ŠJ	29,52	s DPH			27.08.2021	EUROGASTROP s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	198	Montážny materiál k montáži konvektomatu-ŠJ	39,00	s DPH			31.08.2021	EUROGASTROP s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	199	potraviny	326,33	s DPH			31.08.2021	SINTRA, spol.s r.o.				13.10.2021
	Faktúra	200	kancelárske potreby	89,11	s DPH			02.09.2021	Papyrus Poprad s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	201	potraviny	94,94	s DPH			02.09.2021	Hydina Kubus s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	202	Chrbtová opierka,ortopedicky vankúš na sedenie	103,80	s DPH			02.09.2021	UNIZDRAV Prešov s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	203	Virtuálna knižnica za obdobie od 1.8.2021 do 31.8.2021	3,32	s DPH			03.09.2021	Komenský				13.10.2021
	Faktúra	204	telefón 8-2021	29,00	s DPH			06.09.2021	Slovak-Telecom				13.10.2021
	Faktúra	205	plyn 9/2021	112,00	s DPH			06.09.2021	SPP, a.s.				13.10.2021
	Faktúra	206	potraviny	73,96	s DPH			06.09.2021	FOOD LOGISTIC s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	207	potraviny	22,72	s DPH			07.09.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	209	el. energia - nedoplatok 8/2020(VS:2290111380)	67,43	s DPH			09.09.2021	VSE				13.10.2021
	Faktúra	192	Verejná správa SR - ročný prístup	165,00	s DPH			13.08.2021	Poradca podnikateľa s.r.o				13.10.2021
	Faktúra	218	potraviny	83,95	s DPH			16.09.2021	Tatranska mliekaren				13.10.2021
	Faktúra	224	potraviny	66,60	s DPH			21.09.2021	FOOD LOGISTIC s.r.o.				13.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2361