Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku, Mengusovce Ladislav Ignačák Materská škola Lučivná Materská škola, Školská 75/7, Lučivná Zuzana Petruľová Základná škola s materskou školou Lučivn Základná škola s materskou školou Lučivná ZŠ s MŠ Lučivná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	190	Súprava ulož.boxov-VYV	35,97	s DPH			09.08.2021	Lidl Slovenská republika, v.o.s.				13.10.2021
	Faktúra	189	Súprava ulož.boxov-VYV	84,93	s DPH			09.08.2021	Lidl Slovenská republika, v.o.s.				13.10.2021
	Faktúra	188	el. energia - nedoplatok 7/2020(VS:2290265885)	59,83	s DPH			09.08.2021	VSE				13.10.2021
	Faktúra	187	potraviny	11,79	s DPH			09.08.2021	Velička, spol. s r.o.				13.10.2021
	Faktúra	185	el. energia - nedoplatok 7/2020(VS:2290111380)	102,01	s DPH			05.08.2021	VSE				13.10.2021
	Faktúra	194	Učebnice z dotácie	136,40	s DPH			25.08.2021	AITEC, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	184	telefón 7-2021	29,00	s DPH			04.08.2021	Slovak-Telecom				13.10.2021
	Faktúra	183	plyn 8/2021	63,00	s DPH			03.08.2021	SPP, a.s.				13.10.2021
	Faktúra	182	Virtuálna knižnica za obdobie od 1.7.2021 do 31.7.2021	3,32	s DPH			03.08.2021	Komenský				13.10.2021
	Faktúra	181	čistiace a hyg. prostriedky	169,42	s DPH			02.08.2021	D.H. Komplet s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	180	dar-SF	100,00	s DPH			16.07.2021	Peter Rusnák				13.10.2021
	Faktúra	179	potraviny	9,73	s DPH			15.07.2021	Jozef Ivan, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	193	upgrady,inštalácia el.líšt,nastavenie dataprojektora, optický valec do tlačiarne-MŠ	231,36	s DPH			23.08.2021	Ekoma Slovakia				13.10.2021
	Faktúra	195	potraviny	4,25	s DPH			26.08.2021	Slovaj				13.10.2021
	Faktúra	211	telefón 8/2021 O2	12,00	s DPH			10.09.2021	O2 Slovakia s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	204	telefón 8-2021	29,00	s DPH			06.09.2021	Slovak-Telecom				13.10.2021
	Faktúra	210	potraviny	71,98	s DPH			10.09.2021	Jozef Ivan, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	209	el. energia - nedoplatok 8/2020(VS:2290111380)	67,43	s DPH			09.09.2021	VSE				13.10.2021
	Faktúra	208	potraviny	8,50	s DPH			09.09.2021	Slovaj				13.10.2021
	Faktúra	207	potraviny	22,72	s DPH			07.09.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2628