Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku, Mengusovce Ladislav Ignačák Materská škola Lučivná Materská škola, Školská 75/7, Lučivná Zuzana Petruľová Základná škola s materskou školou Lučivn Základná škola s materskou školou Lučivná ZŠ s MŠ Lučivná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202	Chrbtová opierka,ortopedicky vankúš na sedenie	103,80	s DPH			02.09.2021	UNIZDRAV Prešov s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	203	Virtuálna knižnica za obdobie od 1.8.2021 do 31.8.2021	3,32	s DPH			03.09.2021	Komenský				13.10.2021
	Faktúra	204	telefón 8-2021	29,00	s DPH			06.09.2021	Slovak-Telecom				13.10.2021
	Faktúra	205	plyn 9/2021	112,00	s DPH			06.09.2021	SPP, a.s.				13.10.2021
	Faktúra	206	potraviny	73,96	s DPH			06.09.2021	FOOD LOGISTIC s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	207	potraviny	22,72	s DPH			07.09.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	208	potraviny	8,50	s DPH			09.09.2021	Slovaj				13.10.2021
	Faktúra	209	el. energia - nedoplatok 8/2020(VS:2290111380)	67,43	s DPH			09.09.2021	VSE				13.10.2021
	Faktúra	210	potraviny	71,98	s DPH			10.09.2021	Jozef Ivan, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	212	el. energia - nedoplatok 8/2020(VS:2290265885)	68,12	s DPH			13.09.2021	VSE				13.10.2021
	Faktúra	227	Oprava notebooku,zabezpečený USB kľúč	138,00	s DPH			23.09.2021	Ekoma Slovakia				13.10.2021
	Faktúra	213	Učebnice z dotácie	92,75	s DPH			13.09.2021	Slovenské pedag.nakladateľstvo				13.10.2021
	Faktúra	214	potraviny	4,86	s DPH			14.09.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	215	potraviny	15,75	s DPH			14.09.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	216	potraviny	4,25	s DPH			16.09.2021	Slovaj				13.10.2021
	Faktúra	217	potraviny	41,76	s DPH			16.09.2021	Jozef Ivan, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	218	potraviny	83,95	s DPH			16.09.2021	Tatranska mliekaren				13.10.2021
	Faktúra	219	hyg. a dezinfekčné prostriedky	103,35	s DPH			20.09.2021	D.H. Komplet s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	220	Žiacke lavice a stroličky,katedra	1 516,00	s DPH			21.09.2021	Daffer spol. s r.o.				13.10.2021
	Faktúra	221	potraviny	77,03	s DPH			21.09.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2519