Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku, Mengusovce Ladislav Ignačák Zuzana Petruľová Základná škola s materskou školou Lučivná ZŠ s MŠ Lučivná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	163	HP - opt. jednotka	45,90	s DPH			01.07.2019	Ekoma Slovakia s.r.o.				16.10.2019
	Faktúra	222	potraviny	7,85	s DPH			21.09.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	228	potraviny	52,64	s DPH			24.09.2021	Tatranska mliekaren				13.10.2021
	Faktúra	227	Oprava notebooku,zabezpečený USB kľúč	138,00	s DPH			23.09.2021	Ekoma Slovakia				13.10.2021
	Faktúra	226	Výkon funkcie BOZP 7-9/2021	75,00	s DPH			23.09.2021	Majerčák Martin				13.10.2021
	Faktúra	225	potraviny	4,25	s DPH			23.09.2021	Slovaj				13.10.2021
	Faktúra	224	potraviny	66,60	s DPH			21.09.2021	FOOD LOGISTIC s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	223	potraviny	127,06	s DPH			21.09.2021	Hydina Kubus s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	221	potraviny	77,03	s DPH			21.09.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	230	potraviny	25,90	s DPH			27.09.2021	Jozef Ivan, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	220	Žiacke lavice a stroličky,katedra	1 516,00	s DPH			21.09.2021	Daffer spol. s r.o.				13.10.2021
	Faktúra	219	hyg. a dezinfekčné prostriedky	103,35	s DPH			20.09.2021	D.H. Komplet s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	218	potraviny	83,95	s DPH			16.09.2021	Tatranska mliekaren				13.10.2021
	Faktúra	217	potraviny	41,76	s DPH			16.09.2021	Jozef Ivan, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	216	potraviny	4,25	s DPH			16.09.2021	Slovaj				13.10.2021
	Faktúra	215	potraviny	15,75	s DPH			14.09.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	229	Respirátor - 200ks	56,00	s DPH			27.09.2021	UNIZDRAV Prešov s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	231	potraviny	2,90	s DPH			28.09.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	213	Učebnice z dotácie	92,75	s DPH			13.09.2021	Slovenské pedag.nakladateľstvo				13.10.2021
	Faktúra	240	telefón 9-2021	29,00	s DPH			05.10.2021	Slovak-Telecom				13.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2361