Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku, Mengusovce Ladislav Ignačák Materská škola Lučivná Materská škola, Školská 75/7, Lučivná Zuzana Petruľová Základná škola s materskou školou Lučivn Základná škola s materskou školou Lučivná ZŠ s MŠ Lučivná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	269	potraviny	96,25	s DPH			02.11.2021	Hydina Kubus s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	267	potraviny	112,88	s DPH			28.10.2021	FOOD LOGISTIC s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	284	el. energia - nedoplatok 10/2020(VS:2290265885)	103,86	s DPH			10.11.2021	VSE				09.12.2021
	Faktúra	258	potraviny	54,25	s DPH			25.10.2021	Jozef Ivan, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	252	potraviny	4,25	s DPH			21.10.2021	Slovaj				09.12.2021
	Faktúra	253	hyg. a dezinfekčné prostriedky	43,23	s DPH			21.10.2021	D.H. Komplet s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	254	HN - školské pomôcky 1.polrok 2021/2022	99,60	s DPH			22.10.2021	Daffer spol. s r.o.				09.12.2021
	Faktúra	255	Kanc.papier - 15 bal.	49,50	s DPH			22.10.2021	Papyrus Poprad s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	256	potraviny	3,80	s DPH			25.10.2021	Slovaj				09.12.2021
	Faktúra	257	potraviny	62,53	s DPH			25.10.2021	Tatranska mliekaren				09.12.2021
	Faktúra	259	Tonery do tlačiarní ZŠ,MŠ,ŠKD	300,49	s DPH			25.10.2021	Soft-Tech, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	266	Magnetické podložky do MŠ	130,20	s DPH			26.10.2021	Hravá škôlka s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	260	potraviny	1,20	s DPH			26.10.2021	Nord, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	261	potraviny	40,91	s DPH			26.10.2021	Nord, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	262	Kanc.potreby	125,62	s DPH			27.10.2021	Papyrus Poprad s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	263	Hlavná ročná kontrola detského ihriska	193,20	s DPH			27.10.2021	EKOTEC spol. s r.o.				09.12.2021
	Faktúra	264	Vchod.dvere-montáž, demontáž,oprava stien	699,89	s DPH			26.10.2021	AENERGY s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	265	Vchod.dvere-zasklenie,zámky,kľúče	792,00	s DPH			26.10.2021	AENERGY s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	283	telefón 10/2021 O2	10,50	s DPH			09.11.2021	O2 Slovakia s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	285	PVC podlaha - chodba	2 807,76	s DPH			15.11.2021	ARROMAC s.r.o.				09.12.2021

<< | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2381-2400/2504