Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku, Mengusovce Ladislav Ignačák Materská škola Lučivná Materská škola, Školská 75/7, Lučivná Zuzana Petruľová Základná škola s materskou školou Lučivn Základná škola s materskou školou Lučivná ZŠ s MŠ Lučivná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	297	potraviny	3,89	s DPH			30.11.2021	Nord, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	296	Jedálne kupóny 83ks	335,64	s DPH			03.12.2021	Le Cheque Dejeuner				09.12.2021
	Faktúra	295	potraviny	39,19	s DPH			30.11.2021	Jozef Ivan, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	294	hyg. a dezinfekčné prostriedky	120,33	s DPH			29.11.2021	D.H. Komplet s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	293	Antigen.test COVID-19 11ks	44,77	s DPH			26.11.2021	ADUS s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	292	potraviny	88,73	s DPH			26.11.2021	FOOD LOGISTIC s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	291	potraviny	4,25	s DPH			25.11.2021	Slovaj				09.12.2021
	Faktúra	290	Virtuálna knižnica za obdobie od 2022/1-2022/12	49,68	s DPH			24.11.2021	Komenský				09.12.2021
	Faktúra	289	potraviny	121,97	s DPH			23.11.2021	Jozef Ivan, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	288	potraviny	144,84	s DPH			23.11.2021	SINTRA, spol.s r.o.				09.12.2021
	Faktúra	253	hyg. a dezinfekčné prostriedky	43,23	s DPH			21.10.2021	D.H. Komplet s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	251	potraviny	112,15	s DPH			19.10.2021	SINTRA, spol.s r.o.				09.12.2021
	Faktúra	185	el. energia - nedoplatok 7/2020(VS:2290111380)	102,01	s DPH			05.08.2021	VSE				13.10.2021
	Faktúra	201	potraviny	94,94	s DPH			02.09.2021	Hydina Kubus s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	215	potraviny	15,75	s DPH			14.09.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	214	potraviny	4,86	s DPH			14.09.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	213	Učebnice z dotácie	92,75	s DPH			13.09.2021	Slovenské pedag.nakladateľstvo				13.10.2021
	Faktúra	212	el. energia - nedoplatok 8/2020(VS:2290265885)	68,12	s DPH			13.09.2021	VSE				13.10.2021
	Faktúra	211	telefón 8/2021 O2	12,00	s DPH			10.09.2021	O2 Slovakia s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	210	potraviny	71,98	s DPH			10.09.2021	Jozef Ivan, s.r.o.				13.10.2021

<< | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2441-2460/2519