Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku, Mengusovce Ladislav Ignačák Materská škola Lučivná Materská škola, Školská 75/7, Lučivná Zuzana Petruľová Základná škola s materskou školou Lučivn Základná škola s materskou školou Lučivná ZŠ s MŠ Lučivná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	75	hyg. a čistiace prostriedky	132,64	s DPH	12		20.03.2023	D.H. Komplet s.r.o.	Základná škola s materskou školou Lučivná	Mgr. Katarína Kuzmíková	Mgr. Katarína Kuzmíková riaditeľka	18.04.2023
	Faktúra	36	el. energia - nedoplatok 1/2022(VS:2290111380)	133,30	s DPH	11.02.2022		11.02.2022	VSE				18.02.2022
	Faktúra	35	potraviny	63,45	s DPH	11.02.2022		11.02.2022	Jozef Ivan, s.r.o.				18.02.2022
	Faktúra	8	potraviny	237,19	s DPH	11.01.2022		11.01.2022	SINTRA, spol.s r.o.				18.02.2022
	Faktúra	57	Tonery do tlačiarne HP (MŠ)	73,00	s DPH	11		22.02.2023	Goset BB s.r.o.	Základná škola s materskou školou Lučivná	Mgr. Katarína Kuzmíková	Mgr. Katarína Kuzmíková riaditeľka	23.03.2023
	Faktúra	32	potraviny	4,68	s DPH	10.02.2022		10.02.2022	Slovaj				18.02.2022
	Faktúra	33	potraviny	90,78	s DPH	10.02.2022		10.02.2022	Hydina Kubus s.r.o.				18.02.2022
	Faktúra	34	telefón 1/2022 O2	10,50	s DPH	10.02.2022		10.02.2022	O2 Slovakia s.r.o.				18.02.2022
	Faktúra	7	el. energia - nedoplatok 12/2020(VS:2290111380)	120,73	s DPH	10.01.2022		10.01.2022	VSE				18.02.2022
	Faktúra	6	potraviny	55,66	s DPH	10.01.2022		10.01.2022	Jozef Ivan, s.r.o.				18.02.2022
	Faktúra	52	Aktualizácia programu ŠJ za obdobie 15.2.2023-14.2.2024	57,60	s DPH	10		20.02.2023	SOFT GL s.r.o.	Základná škola s materskou školou Lučivná	Mgr. Katarína Kuzmíková	Mgr. Katarína Kuzmíková riaditeľka	22.02.2023
	Faktúra	3	Dezinsekcia	600,00	s DPH	1		04.01.2023	INSEKTA Hygienické služby, s.r.o.	Základná škola s materskou školou Lučivná	Mgr. Katarína Kuzmíková	Mgr. Katarína Kuzmíková riaditeľka	01.02.2023
	Faktúra	31	potraviny	16,81	s DPH	08.02.2022		08.02.2022	Nord, s.r.o.				18.02.2022
	Faktúra	29	Prenájom a pranie rohože 200x115 (1/2022)	17,42	s DPH	07.02.2022		07.02.2022	Lindstrom s.r.o.				18.02.2022
	Faktúra	28	telefón 1-2022	29,47	s DPH	07.02.2022		07.02.2022	Slovak-Telecom				18.02.2022
	Faktúra	30	Prístup do databázy testov ALF SK	299,00	s DPH	07.02.2022		07.02.2022	4school s.r.o.				18.02.2022
	Faktúra	5	Prenájom a pranie rohože 200x115 (6.12-31.12.2021.)	18,01	s DPH	07.01.2022		07.01.2022	Lindstrom s.r.o.				18.02.2022
	Faktúra	4	potraviny	4,68	s DPH	05.01.2022		05.01.2022	Slovaj				18.02.2022
	Faktúra	2	telefón 12-2021	29,44	s DPH	04.01.2022		04.01.2022	Slovak-Telecom				18.02.2022
	Faktúra	3	Virtuálna knižnica za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021	3,32	s DPH	04.01.2022		04.01.2022	Komenský				18.02.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2628