Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku, Mengusovce Ladislav Ignačák Zuzana Petruľová Základná škola s materskou školou Lučivná ZŠ s MŠ Lučivná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	176	Konvektomat s podstavcom, univerzálny robot s mlynčekom - dotácia ŠJ	5 000,00	s DPH			14.07.2021	EUROGASTROP s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	285	PVC podlaha - chodba	2 807,76	s DPH			15.11.2021	ARROMAC s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	333	Interaktívna tabuľa,držiak,tlačiareň,notebook	1 991,01	s DPH			29.12.2021	MB TECH BB s.r.o.				27.01.2022
	Faktúra	63	Maliarske a natieračské práce	1 572,29	s DPH			12.03.2020	Marián Kunoš				29.04.2020
	VO: Súhrnná správa	12020	Práce	1 572,29	bez DPH			10.03.2020		Základná škola s materskou školou Lučivná			30.04.2020
	Objednávka	19	Objednávame si u Vás maliarske a natieračske práce	1 572,29	s DPH			25.02.2020					29.04.2020
	Faktúra	220	Žiacke lavice a stroličky,katedra	1 516,00	s DPH			21.09.2021	Daffer spol. s r.o.				13.10.2021
	Faktúra	14	Vyúčtovacia Fa za plyn r.2021-nedoplatok	1 233,51	s DPH	18.01.2022		18.01.2022	SPP, a.s.				18.02.2022
	Faktúra	281	Údržba PC	1 200,00	s DPH			25.11.2019	Ekoma Slovakia				30.04.2020
	VO: Súhrnná správa	42019	služby	1 200,00	s DPH			25.11.2019		Základná škola s materskou školou Lučivná			30.04.2020
	Faktúra	11	plyn	1 076,00	s DPH			15.01.2020	SPP, a.s.				29.04.2020
	Faktúra	28	plyn	1 043,00	s DPH			04.02.2020	SPP, a.s.				29.04.2020
	VO: Súhrnná správa	32019	Práce	1 040,39	bez DPH			02.09.2019		Základná škola s materskou školou Lučivná			30.04.2020
	Faktúra	212	Materiál na opravu kanalizácie	1 040,39	s DPH			18.09.2019	Dušan Kormoš				17.10.2019
	Faktúra	244	plyn 12/2020	1 009,00	s DPH			03.12.2020	SPP, a.s.				25.01.2021
	Faktúra	291	plyn	1 003,00	s DPH			02.12.2019	SPP, a.s.				30.04.2020
	Faktúra	50	plyn	983,00	s DPH			04.03.2020	SPP, a.s.				29.04.2020
	Faktúra	15	Plyn 1/2022	949,00	s DPH	20.01.2022		20.01.2022	SPP, a.s.				18.02.2022
	Faktúra	23	Plyn 2/2022	920,00	s DPH	02.02.2022		02.02.2022	SPP, a.s.				18.02.2022
	Objednávka	11	Objednávame si Notebook HP 250, tlačiareň HP LaserJet, toner+inštaláciu	893,34	s DPH			30.01.2020					29.04.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2361