|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si u Vás práce na opravu podbitia na budove školy v zmysle cenovej ponuky
|
8 600.00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
LOGA s.r.o. |
Materská škola, Školská 75/7, Lučivná |
Mgr. Ľudmila Gallová |
Mgr. Ľudmila Gallová |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
oprava podbitia na budove školy
|
8 600.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
LOGA s.r.o. |
Materská škola, Školská 75/7, Lučivná |
Mgr. Ľudmila Gallová |
Mgr. Ľudmila Gallová - riaditeľka školy |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
preplatok plyn za rok 2023-dobropis
|
7 172.50 |
s DPH |
|
9100111241
|
17.01.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Lučivná |
PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD., MBA |
PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD., MBA-riadieteľ školy |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
Oplotenie areálu školy - kap.výdavky
|
6 379.64 |
s DPH |
34
|
|
30.06.2022 |
HPP - mont s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lučivná |
Mgr. Katarína Kuzmíková |
Mgr. Katarína Kuzmíková riaditeľka |
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame si u Vás oplotenie areálu školy(materiál,demontáž,montáž,doprava,prenájom kontajneru)
|
6 379.64 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
HPP - mont s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lučivná |
Mgr. Katarína Kuzmíková |
Mgr. Katarína Kuzmíková riaditeľka |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
práce súvisiace s výmenou radiátorov
|
5 595.00 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Dušan Kormoš |
Materská škola, Školská 75/7, Lučivná |
Mgr. Ľudmila Gallová |
Mgr. Ľudmila Gallová - riaditeľka školy |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
Konvektomat s podstavcom, univerzálny robot s mlynčekom - dotácia ŠJ
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás : Vypratanie povalových priestorov a príprava na zateplenie, Znášanie školských lavíc, stolov a ostatného zariadenia, Znášanie tehál a stavebnej sute, Nákladka, odvoz a uloženie stavebnej sute na skládku, Vypratanie, nákladka a odvoz železného odpadu, Záverečné vyčistenie povalových priestorov
|
4 890.00 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
Adam Slodičák A.S. |
Materská škola, Školská 75/7, Lučivná |
Mgr. Ľudmila Gallová |
Mgr. Ľudmila Gallová - riaditeľka školy |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
161
|
Príprava povalových priestorov pred zateplením
|
4 889.99 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
Adam Slodičák A.S. |
Materská škola, Školská 75/7, Lučivná |
Mgr. Ľudmila Gallová |
Mgr. Ľudmila Gallová - riaditeľka školy |
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame si u Vás vchodové dvere v zmysle cenovej ponuky č. 109/2025
|
4 806.87 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
AENERGY s.r.o. |
Materská škola, Školská 75/7, Lučivná |
Mgr. Ľudmila Gallová |
Mgr. Ľudmila Gallová |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
Plastová zostava dverí
|
4 806.87 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
AENERGY s.r.o. |
Materská škola, Školská 75/7, Lučivná |
Mgr. Ľudmila Gallová |
Mgr. Ľudmila Gallová - riaditeľka školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
Plyn 1-2/2023
|
4 198.00 |
s DPH |
|
9100111241
|
03.02.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Lučivná |
Mgr. Katarína Kuzmíková |
Mgr. Katarína Kuzmíková riaditeľka |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
327
|
Plyn 12/2023
|
4 064.00 |
s DPH |
|
9100111241
|
04.12.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Lučivná |
PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD., MBA |
PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD., MBA-riadieteľ školy |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
285
|
PVC podlaha - chodba
|
2 807,76 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
ARROMAC s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
333
|
Interaktívna tabuľa,držiak,tlačiareň,notebook
|
1 991,01 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
27.01.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
12020
|
Práce
|
1 572,29 |
bez DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
Základná škola s materskou školou Lučivná |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63
|
Maliarske a natieračské práce
|
1 572,29 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Marián Kunoš |
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame si u Vás maliarske a natieračske práce
|
1 572,29 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
220
|
Žiacke lavice a stroličky,katedra
|
1 516,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
Vyúčtovacia Fa za plyn r.2021-nedoplatok
|
1 233,51 |
s DPH |
18.01.2022
|
|
18.01.2022 |
SPP, a.s. |
|
|
|
18.02.2022 |
