Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku, Mengusovce Ladislav Ignačák Materská škola Lučivná Materská škola, Školská 75/7, Lučivná Zuzana Petruľová Základná škola s materskou školou Lučivn Základná škola s materskou školou Lučivná ZŠ s MŠ Lučivná	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	189	Súprava ulož.boxov-VYV	84,93	s DPH			09.08.2021	Lidl Slovenská republika, v.o.s.				13.10.2021
	Faktúra	188	el. energia - nedoplatok 7/2020(VS:2290265885)	59,83	s DPH			09.08.2021	VSE				13.10.2021
	Faktúra	187	potraviny	11,79	s DPH			09.08.2021	Velička, spol. s r.o.				13.10.2021
	Faktúra	186	eTlačivá - licencia	98,00	s DPH			09.08.2021	ŠEVT, a.s.				13.10.2021
	Faktúra	216	potraviny	4,25	s DPH			16.09.2021	Slovaj				13.10.2021
	Faktúra	218	potraviny	83,95	s DPH			16.09.2021	Tatranska mliekaren				13.10.2021
	Faktúra	250	potraviny	8,50	s DPH			14.10.2021	Slovaj				09.12.2021
	Faktúra	235	plyn 10/2021	348,00	s DPH			04.10.2021	SPP, a.s.				13.10.2021
	Faktúra	249	telefón 9/2021 O2	12,00	s DPH			13.10.2021	O2 Slovakia s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	248	Školenie a overenie znalostí odbor.spôsobilosti pre obsluhu NTK	160,00	s DPH			13.10.2021	Marián Jurkovský MAJOTERM				09.12.2021
	Faktúra	247	el. energia - nedoplatok 9/2020(VS:2290265885)	84,22	s DPH			13.10.2021	VSE				09.12.2021
	Faktúra	246	potraviny	21,42	s DPH			12.10.2021	Nord, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	245	potraviny	51,68	s DPH			11.10.2021	Jozef Ivan, s.r.o.				09.12.2021
	Faktúra	244	el. energia - nedoplatok 9/2020(VS:2290111380)	150,07	s DPH			11.10.2021	VSE				09.12.2021
	Faktúra	243	potraviny	30,07	s DPH			08.10.2021	Velička, spol. s r.o.				13.10.2021
	Faktúra	242	potraviny	8,50	s DPH			07.10.2021	Slovaj				13.10.2021
	Faktúra	241	potraviny	51,32	s DPH			06.10.2021	Tatranska mliekaren				13.10.2021
	Faktúra	240	telefón 9-2021	29,00	s DPH			05.10.2021	Slovak-Telecom				13.10.2021
	Faktúra	239	potraviny	23,32	s DPH			05.10.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021
	Faktúra	238	potraviny	3,89	s DPH			05.10.2021	Nord, s.r.o.				13.10.2021

<< | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2481-2500/2519